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索引號 640203/ 發布機構 惠農區財政局 生產日期 2020-03-26
文  號 惠財發〔2020〕18號 公開形式 網上公開 主題分類 財政、金融、審計
公開時限 1年 公開類別 主動公開
惠農區財政局關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知

各鄉鎮人民政府、街道辦事處、區直各部門:
  為全面掌握2019年全區行政事業單位內部控制建立與實施情況,深入推進行政事業單位加強內部控制體系建設,根據《自治區財政廳關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》有關要求,惠農區財政局決定開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作。現將有關事項通知如下:
  一、編報要求
  (一)強化組織領導
  各單位要切實加強對本單位內部控制報告編報工作的組織領導,健全工作機制,制定工作方案,明確時間節點,層層落實責任,做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送等工作;同時做好內部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產報告等工作的統籌協調,確保同口徑數據的一致性。
  (二)及時準確編報
  各單位應當根據本單位2019年度內部控制建立與實施實際情況,認真編制本單位《2019年度行政事業單位內部控制報告》(見附件1),按時完成內部控制報告的編報工作。各單位負責人應當對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各主管單位應當在對所屬單位報送的內部控制報告進行審核和匯總的基礎上,編制《2019年度部門行政事業單位內部控制報告》(見附件2)。
  (三)加強監督檢查
  各單位應當對所屬單位內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規范性進行監督檢查,對未及時開展內部控制報告編報工作的單位,要督促其及時開展內部控制報告編報工作;對編報工作推進不力、進度遲緩的單位,應督促其提高編報工作效率;對編報內部控制報告弄虛作假的單位,應追究相關單位和人員的責任。
  (四)加強分析應用

  各單位應當積極開展內部控制報告的專題分析和結果的應用工作,深入挖掘內部控制報告應用價值,積極開展內部控制問題的整改落實,推動各單位進一步完善內部控制體系,提高內部控制工作水平。
  二、報送時間
  1.各預算單位要盡快部署本單位行政事業單位內部控制報告編報工作,指定專門人員認真學習掌握內部控制報告填報和系統操作要求,確保2020年5月31日前完成本地區行政事業單位內部控制報告的審核工作,將本單位紙質版內部控制報告由本單位財政部門主要負責人簽章,并加蓋公章后報送主管單位。
  2.各主管單位于2020年6月7日前完成本部門所屬行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作,將本部門紙質版匯總內部控制報告由匯總部門負責人簽章,并加蓋單位公章后報送惠農區財政局監督檢查綜合辦公室。
  三、其他事項
  1.編報方式。2019年度行政事業單位內部控制報告編報采取網絡版方式報送,通過IE、Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等主流瀏覽器登陸“財政部統一報表系統(寧夏)”(http://218.95.166.224:9797),開展2019年度內部控制報告的編報工作。
  2.聯系人及聯系方式。
  聯系人:惠農區財政局監督檢查綜合辦公室許文君
  聯系電話:0952-3610433

  qq群號:531985983
  技術支持:北京久其軟件股份有限公司
  寧夏地區技術服務電話:0951-50694516085223
  聯系人:馬瑞 冀轉玲
  為方便內部控制報告編報過程中的問題解答和溝通,請各單位及時申請加入qq群,并通過qq群或“財政部統一報表系統(寧夏)”下載專區下載網絡版操作手冊和視頻。

 

  附件:1.2019年度單位行政事業單位內部控制報告
     2.2019年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告

 

惠農區財政局
2020年3月26日

 

  (此件公開發布聯系人:許文君       聯系電話:0952—3610433)

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