惠農區禮和鄉人民政府2020年部門預算信息公開

信息來源:惠農區禮和鄉政府 信息錄入:寇軒瑜 發布時間: 2020-02-22  瀏覽量:147

目 錄

 

    第一部分  單位概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分  2020部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、財政撥款支出總表

    三、一般公共預算支出總表

    四、一般公共預算基本支出表

    五、“三公”經費預算支出表

    六、政府性基金預算財政撥款支出表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分  2020年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  禮和鄉主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職責。其主要職責是貫徹落實黨和國家的方針政策、法律法規,全面落實強農惠農措施,保障和維護農民的合法權益,促進農村基層政權建設和民主法制建設,鞏固黨在農村的執政基礎;做好鄉村發展規劃,搞好鄉村基礎設施建設和服務體系建設,營造良好的發展環境;負責農村社會管理,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,建立健全各種應急機制和矛盾糾紛調解機制,及時化解農村社會矛盾,維護農村社會穩定;發展農村社會公共事業,推進新農村信息化建設,做好計劃生育工作,建立健全社會保障體系;拓寬服務渠道,改進服務方式,推進依法行政,嚴格依法履行職責;進一步發展和完善村民自治制度,加強和改進鄉黨委、政府對村級黨組織和村民委員會的領導和指導,增強社會自治功能。  

  二、部門預算單位構成

  惠農區禮和鄉為一級預算單位。從預算單位構成看,惠農區禮和鄉政府部門預算包括:黨政綜合辦公室,民生服務中心本級預算、所屬事業單位預算。

  (一)單位機構設置:

   1、黨政綜合辦公室
  協調黨政機關日常工作和重要黨務、黨風廉政建設、政務活動;負責黨委、政府、人大主席團日常事務及各類會議籌備、文印收發、工會、共青團、婦聯、關工、機要保密、檔案管理、機構編制、人事管理、干部考核、信息編輯、資產財物管理、機關后勤服務工作;負責基層黨組織建設、黨員與干部隊伍的建設管理與教育培訓工作;負責做好組織、宣傳、紀檢日常業務工作。社會治安綜合治理工作,處理來信來訪,調解矛盾糾紛,維護社會穩定;負責學校周邊環境整治和秩序維護;負責普法、幫教工作、收集上報轄區的社情民意,維護社會公平正義,保障農村外來務工人員合法權益;負責綜合治理、統戰、民族宗教工作。農村社會管理、加強和改進對村委會的指導;負責教育、衛生、老齡和精神文明建設工作;負責人口與計劃生育的行政管理工作,擬定本鄉計劃生育規劃及年度工作計劃,并組織實施;全面掌握人口變動情況,統計上報有關數據資料。承辦有關計劃生育行政許可和證明,征收和管理社會撫養費,抓好村計生管理員隊伍的建設和管理工作。
  2、民生服務中心

  負責編制本鄉國民經濟發展規劃、編報項目計劃,做好本轄區內鄉鎮企業、民營企業合作經濟組織的各項工作及統計工作,營造發展環境;負責引導農民專業合作組織發展,為農村產業結構調整和產業化經營、培育及發展農村個體私營和產業化龍頭企業提供優質服務,促進農民增收;負責全鄉公益事業建設管理,為改善農村和農民的生產生活條件創造環境;負責勞動用工信息收集與發布、職業咨詢、職業介紹、就業指導、農村剩余勞動力培訓、轉移、創業、就業及下崗失業登記;負責做好鄉村發展規劃和農村環境綜合整治管理工作;負責區域內的土地管理、環境保護、鄉村規劃建設、道路管理等工作;負責農村土地承包管理工作,承辦農民土地流轉合同協議、談判、簽訂及歸檔、備案等工作;負責發展中介組織,重點培育農業專業合作組織、產業協會和農民經紀人隊伍,為農戶提供技術、信息、營銷等方面的服務。負責擬定本鄉文化、廣播、影視、體育發展規劃及年度工作計劃,并組織實施;負責農村文化體育人才培養與服務;負責組織群眾文化活動、文化市場管理、民間文化遺產的收集整理和文物保護工作;負責鞏固鄉、村文化陣地建設,發展與維護廣播電視網絡;負責加強和指導各村信息系統的建設、維護、運行、技術服務工作及信息人員培訓管理工作,及時為人民群眾提供產、供、銷、種養技術等信息化服務。  負責農村最低生活保障、救災救助、農村五保戶供養、扶貧幫困、擁軍優撫、殘聯工作、社會福利事業管理和指導工作;負責農村養老保險、新型農村合作醫療等社會保障工作;負責財政直補資金的發放及村級財務、村干部報酬、村級辦公經費、村醫補助等資金的監督、管理工作。

  (二)、單位性質及編制情況情況

  單位性質:行政單位

  2020年內設黨政綜合辦公室,民生服務中心

  領導配置:書記1人、人大主席1名、鄉長(兼副書記)1名、副書記1人、紀委書記1名、副鄉長2名、武裝部長1名、組織委員1名。

  編制情況:行政編制20人、事業編制10人。

  人員情況:在職實有人數27人,其中:行政人員17人、退休人數12人、事業編制10人。公益性崗位2名,三支一扶4名,大學生實習0名。

  第二部分:2020部門預算表

  惠農區禮和鄉人民政府2020年部門預算表格(詳見附表)

  第三部分 2020年部門預算情況說明

  一、關于惠農區禮和鄉人民政府2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  惠農區禮和鄉人民政府2020年財政撥款收支預算5117599.95元,其中:本年收入5117599.95元,包括一般公共預算撥款5117599.95元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算5117599.95元,包括:一般公共服務支出2582987.2 元、文化體育與傳媒支出24480元、社會保障和就業支出 262833.17 元、衛生健康支出189950.36元、農林水支出1672240元、住房保障支出  337109.22 元。

   二、關于惠農區禮和鄉人民政府2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明。

  惠農區禮和鄉人民政府2020年一般公共預算撥款基本支出5117599.95元,其中:本年收入安排支出 5117599.95 元,上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數8680859.41元減少 3563259.46元,下降41.05 %。

人員經費   4383627.08 元,主要包括:基本工資893676元、津貼補貼1005352.19元、獎金315317元、績效工資69670.29元、機關事業單位基本養老保險繳費260433.17元、職工基本醫療保險繳費130216.58元、公務員醫療補助繳費29783.78元、其他社會保障繳費11169.07元、住房公積金210857.22元、醫療費9450元、其他工資福利支出926400元、其他對個人和家庭的補助支出20436元;

公用經費1029898.65元,主要包括:辦公費773000元、水費6000元、電費14000元、郵電費14000元、取暖費98498.65元、差旅費62000元、維修(護)費5000元、勞務費10000元、公務用車運行維護費25000元、其他交通費136440元、其他商品和服務支出22400元。

  (二)項目支出情況說明。

  惠農區禮和鄉人民政府2020年一般公共預算撥款項目支出68500元,其中:本年收入安排支出68500元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:一般公共服務支出—一般行政管理事務2020年預算48000元,比2019年執行數據減少3280237.06元,下降98.56%。主要用于兩中心運行、紀檢辦案、人大活動等日常活動支出。醫療衛生與計劃生育支出—其他計劃生育事務2020年預算 20500 元,比2019年執行數據減少4200元,下降17%,主要用于計劃生育宣傳婦女信息員補助。

  三、關于惠農區禮和鄉政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  惠農區禮和鄉政府2020年“三公”經費財政撥款預算數為25000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費25000元,公務接待費0元。

  2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少10000元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)0元;公務接待費減少10000元,主要原因嚴格按照八項規定壓減招待費。

  四、關于惠農區禮和鄉政府*2020年政府性基金預算撥款情況說明

  惠農區禮和鄉政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

  五、關于惠農區禮和鄉政府2020年收支預算情況的總體說明

  惠農區禮和鄉政府2020年收入總預算5117599.95元,其中:本年收入 5117599.95  元,上年結轉結余0元;支出總預算5117599.95元,其中:本年支出 5117599.95   元,年末結轉結余0元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入5117599.95元,占100%。

  本年支出包括:行政支出5117599.95元,占100%。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2020年,惠農區禮和鄉政府本級及所屬1個行政單位和1個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算 1029898.65元,比2019年預算增加348990.75元,增長51.25%。主要原因是:增加村民委員會辦公支出。

  (二)政府采購情況

  2020年,惠農區禮和鄉政府局政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2019年12月31日,惠農區禮和鄉人民政府占用使用國有資產總體情況為房屋4274.48 平方米,價值 16,708,239.15元;車輛 8輛,價值  658,100.00 元;辦公家具價值 169320  元;其他資產價值 523667  元。國有資產分布情況為:

  本級部門房屋4274.48 平方米,價值16,708,239.15元;車輛8 輛,價值 658,100.00元;辦公家具價值 169320元;其他資產價值523667元。

   (四)預算績效情況。

  2020年惠農區禮和鄉人民政府重點項目績效評價情況:兩中心運行經費,方便群眾辦事,提高辦事效率。紀檢辦案經費,有效杜絕腐敗現象的發生。人大活動經費,提高人大代表的監督職能。計劃生育轉移支付大幅度提高了群眾對計劃生育政策的認識,調動計劃生育信息員工作積極性,在群眾中得到好評。

   (五)其他需說明的事項

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。


 

 

  附件:2020年部門預算公開表惠農區禮和鄉 

                                                                                                                      惠農區禮和鄉人民政府

 

 

 

 

 

 

 

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