惠農區委政法委2020年部門預算信息公開

信息來源:惠農區政法委 信息錄入:寇軒瑜 發布時間: 2020-02-22  瀏覽量:152

目錄

    第一部分  單位概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分  2020部門預算表
    一、財政撥款收支總表
    二、財政撥款支出總表
    三、一般公共預算支出總表
    四、一般公共預算基本支出表
    五、“三公”經費預算支出表
    六、政府性基金預算財政撥款支出表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    第三部分  2020年部門預算情況說明
    第四部分  名詞解釋


  第一部分  單位概況
  一、主要職能
  1、在區委的領導下,認真貫徹黨的路線方針政策,根據中央和自治區黨委、市委對政法工作作出的總體部署,統一政法各部門的思想和行動。
  2、按照中央和自治區黨委、市委的要求,對政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
  3、組織、推動依法治區決定的實施,調查研究實施中存在的問題,積極向區、市政法委提出建議。
  4、組織、協調、指導維護社會穩定工作。
  5、檢查政法部門執行法律、法規和黨的方針、政策的情況。結合實際研究提出確保公正執法的措施,解決執法工作中的傾向性問題。
  6、研究全區政法工作,及時分析社會治安形勢,提出建議,為區委和上級政法部門提供決策依據。
  7、大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時,密切配合,研究、協調有爭議的重大、疑難案件,督促推進大案、要案的查處工作。
  8、組織、協調社會治安綜合治理工作,推動綜合治理各項措施的落實。
  9、組織、開展政法工作的調查研究,宣傳工作,總結新經驗,解決新問題,探索新路子,進一步加強政法工作。
  10、研究、指導、加強政法隊伍建設和領導班子班建設,協助區委及其組織部管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。
  11、辦理區委、上級部門交辦的其他事項。
  二、部門預算單位構成
  對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:從預算單位構成看,惠農區委政法委部門預算包括:惠農區委政法委本級預算、所屬行政單位預算。
  對本部門(單位)及所屬預算單位內部構成及人員情況進行詳細說明。惠農區委政法委2020年內設綜合管理、綜治督導協調、基層社會治理、維穩反邪教、掃黑辦等5個職能科室。現有編制8名,實有7人,其中:在編在職7名,借調人員2名,退休人員9名,公益性崗位2名,三支一扶2名。
  第二部分:2020部門預算表
  惠農區委政法委2020年部門預算表格(詳見附表)
  第三部分 2020年部門預算情況說明
  一、關于惠農區委政法委2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
  惠農區委政法委2020年財政撥款收入預算2460080.78元,其中:本年收入2460080.78元,包括一般公共預算撥款2460080.78元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算2803944.7元,其中包括:基本支出1185080.78元,其中:2013101行政運行911500.16元;2080504未歸口管理的行政單位離退休1800元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出89650.4元;2082701財政對失業保險基金的補助292.83元;2082702財政對工傷保險基金的補助3048.16元;2101101行政單位醫療44825元;2101103公務員醫療補助21647元;2101199其他行政事業單位醫療支出2800元;2210201住房公積金72577元;2210203購房補貼40281元。項目支出1275000元,其中2013102一般行政管理事務1205000元;20131602一般行政管理事務70000元。
  二、關于惠農區委政法委2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  惠農區委政法委2020年一般公共預算撥款基本支出1185081元,其中:本年收入安排支出1185081元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數)1543419.94元,減少358338.94元,下降23.2 %。
人員經費1185081元,主要包括:按部門經濟分類科目分項說明。如,基本工資317220元、津貼補貼402651、獎金106435、社會保障繳費234612.42元、退休費1800元、醫療費2800元、住房公積金72576.6元、購房補貼40281元;
  公用經費48000元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如郵電費9000元,辦公費21976元,殘疾人保障金8024元,電費9000元。
  (二)項目支出情況說明。
  惠農區委政法委2020年一般公共預算撥款項目支出1205000元,其中:本年收入安排支出1205000元,上年結轉結余資金安排支出0元。功能科目為2013102,分別是:綜治經費50000元,其中:辦公費10000元,其他商品服務支出10000元,勞務費30000元,與2019年相同,主要用于單位各職能科室支出,確保全年工作順利開展;刑事受害人救助資金10000元,其中:其他商品服務支出10000元,與2019年相同,主要用于行使受害人救助資金,解決受害人執行難問題;安防大隊工作經費30000元,其中:辦公費30000元,與2019年相同,主要用于安防大隊及五個中隊日常工作支出;維穩經費80000元,其中:辦公費80000元,與2019年相同,主要用于維穩日常工作支出;化解涉法涉訴信訪案件律師代理費10000元,其中:其他商品服務支出10000元,與2019年相同,主要用于律師參與化解涉法涉訴信訪案件律師代理費及節假日坐班咨詢支出。網格員配套資金800000元,其中:其他商品服務支出800000元,與2019年相同,用于惠農區專職網格員23人,兼職網格員356人的工作補貼支出;禁毒經費5000元,其中辦公費5000元,與2019年相同,主要用于全年禁毒工作的開展及宣傳工作;社會工作補助經費10000元,其中:辦公費10000元,與2019年相同,用于各鄉鎮、街道、村、社區兩中心建設;防邪經費10000元,其中:辦公經費10000元,與2019年相同,主要用于全年反邪教工作的開展;平安經費100000元,其中:其他商品服務支出50000元,辦公費25000元,委托業務費25000元,與2019年相同,用于全區開展平安建設工作,確保實現全區各項約束性指標在控制范圍內;掃黑除惡工作經費100000元,其中:辦公費70000元,辦公設備購置30000元,與2019年相同,主要用于掃黑除惡專項斗爭日常工作及提供舉報線索的獎勵性支出。
  三、關于惠農區委政法委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  惠農區委政法委2020年“三公”經費財政撥款預算數為0    元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。
  2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加(減少)     元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0 元,主要原因公車改革,單位沒有車輛;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因公車改革,沒有車輛;公務接待費減少3000元,主要原因厲行節約。
  四、關于惠農區委政法委2020年政府性基金預算撥款情況說明
  無政府性基金預算財政撥款單位:惠農區委政法委2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
  五、關于惠農區委政法委2020年收支預算情況的總體說明
  惠農區委政法委2020年收入總預算2460080.78元,其中:本年收入1460080.78元,上年結轉結余0元;支出總預算2460080.78元,其中:本年支出2460080.78元,年末結轉結余0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入2390080.78元,占97.15%;事業預算收入0元,占0 %;上級補助預算收入0元,占0%;附屬單位上繳預算收入0元,占0 %;經營預算收入 0 元,占0%;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入70000 元,占2.85%;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入0元,占0%。
  本年支出包括:行政支出2460080.78元,占100%;事業支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0 元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0 %;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0 %。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2020年,惠農區委政法委本級1個行政單位機關運行經費財政撥款預算48000元,比2019年預算增加6000元,上升14.29%。主要原因是:單位新招錄一名公務員。
  (二)政府采購情況
  2020年,惠農區委政法委政府采購預算30000元,其中:政府采購貨物預算30000元,政府采購工程預算0 元,政府采購服務預算0 元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2019年12月31日,惠農區委政法委占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值42118.5元;其他資產價值109615.95元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0    元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。
  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0    元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。
  (四)預算績效情況。 (詳見附件)
  (五)其他需說明的事項
  ……
  第四部分:名詞解釋
  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

  附件:

       1.2019年惠農區委政法委項目績效評價情況

       2.2020年部門預算公開表-轄區_[123001]惠農區政法委員會辦公室本級 

 

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