惠農區委統戰部2020年部門預算信息公開

信息來源:惠農區統戰部(民宗局) 信息錄入:寇軒瑜 發布時間: 2020-02-22  瀏覽量:157

目錄

 

    第一部分  單位概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分  2020部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、財政撥款支出總表

    三、一般公共預算支出總表

    四、一般公共預算基本支出表

    五、“三公”經費預算支出表

    六、政府性基金預算財政撥款支出表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分  2020年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

  第一部分  單位概況

 

  一、主要職能

  (一)研究統一戰線理論和重大方針政策,向區委反映情況、提出建議,并組織貫徹中央、自治區、市委、區委關于統一戰線的方針、政策。
  (二)負責聯系各民主黨派和無黨派人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;支持和幫助各民主 黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物。
  (三)負責調查研究、協調民族、宗教方面的重大現實問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。
  (四)負責以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團代表人士;負責臺胞和臺屬的有關工作。
  (五)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府及其有關部門領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍的建設工作。
  (六)負責聯系工商界和非公經濟代表人士;調查、研究并反映我區非公有制經濟代表人物的情況;協調關系,提出政策建議。
  (七)調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策意見;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。
  (八)負責統一戰線理論、政策的研究,開展統戰工作宣傳。
  (九)完成區委、政府交辦的其它工作。
  二、部門預算單位構成

  對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:從預算單位構成看,區委統戰部部門預算包括本級預算。

  對本部門(單位)及所屬預算單位內部構成及人員情況進行詳細說明。如:區委統戰部2019年內設辦公室、統戰、民族宗教3個職能科室。現有編制9名,實有24人,其中:在編在職9名,退休人員8名,公益性崗位5名,三支一扶3名,西部計劃大學生志愿者1名。

  第二部分:2020部門預算表

  惠農區委統戰部2020年部門預算表格(詳見附表)

  第三部分 2020年部門預算情況說明

  一、關于惠農區委統戰部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  區委統戰部2020年財政撥款收支預算2141031.08元,其中:本年收入2141031.08元,包括一般公共預算撥款2141031.08元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算2141031.08元,包括:一般公共性服務支出1273954.65元,社會保障和就業支出117584.48元、住房保障支出149264.28元、衛生健康支出84227.67,其他支出(政府性基金)0元。

  二、關于惠農區委統戰部2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明。

  區委統戰部2020年一般公共預算撥款基本支出1273954.65元,其中:本年收入安排支出1273954.65元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數減少106601.16元,下降7.72 %。

人員經費1404358.88元,主要包括:基本工資438132元、津貼補貼369618元、獎金132491元、社會保障繳費201001.8元、伙食補助費0元、績效工資0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫療費3500元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金93872.28元、提租補貼0元、購房補貼0元、其他對個人和家庭的補助支出0元;

  公用經費49264元,主要包括:辦公費7500元、印刷費0元、咨詢費0元、手續0元、水費0元、電費0元、郵電費7000元、取暖費0元、物業管理費0元、差旅費5000元、因公出國(境)費0元、維修(護)費0元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費3000元、專用材料費0元、勞務費20000元、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費7164元、其他商品和服務支出4600元、辦公設備購置5000元、專用設備購置0元。

  (二)項目支出情況說明。

  區委統戰部2020年一般公共預算撥款項目支出761200元,其中:本年收入安排支出761200元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:2012302—一般行政管理事務,2020年預算數420000元,比2019年執行數據減少378000元,減少47.4%,主要用于辦公費40000元、差旅費100000元、印刷費150000元、勞務費50000元、其他交通費用20000元、其他商品和服務支出30000元、設備購置30000元;2012399—其他民族事務支出,2020年預算數191200元,比2019年執行數據減少13446.18元,減少6.6%,主要用于生活補助191200元;2013404宗教事務,2020年預算數54000元,比2019年執行數據減少137271元,下降71.8 %。主要用于朝覲帶隊人員朝覲費54000元。

  三、關于惠農區委統戰部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  區委統戰部2020年“三公”經費財政撥款預算數為3000 元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費3000元。

  2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年無增減。

  四、關于惠農區委統戰部2020年政府性基金預算撥款情況說明

  (一)基本支出情況說明。

  惠農區區委統戰部2020年政府性基金預算撥款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉資金安排支出0   元。比2019年執行數決算數增加0元,增長0 %。

  人員經費0元,主要包括:基本工資0元、津貼補貼0元、獎金0元、社會保障繳費0元、伙食補助費0元、績效工資0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫療費0元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金0元、提租補貼0元、購房補貼0元、其他對個人和家庭的補助支出0元;

  公用經費0元,主要包括:辦公費0元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、取暖費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國(境)費0元、維修(護)費0元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、專用材料費0元、勞務費0元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費0元、其他商品和服務支出0元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元。

  公用經費0元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  (二)項目支出情況說明

  區委統戰部2020年政府性基金預算撥款項目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉結余資金安排支出0元,比2019年執行數減少0元,下降0%。

  五、關于惠農區委統戰部2020年收支預算情況的總體說明

  區委統戰部2020年收入總預算3761782.88元,其中:本年收入3761782.88元,上年結轉結余0元;支出總預算3761782.88元,其中:本年支出3761782.88元,年末結轉結余    0元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入3761782.88元,占100 %;事業預算收入0元,占0 %;上上級補助預算收入0元,占0 %;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入0元,占0 %;債務預算收入0元,占0 %;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0 %;其他預算收0元,占0%。

  本年支出包括:行政支出3761782.88元,占100 %;事業支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2020年惠農區委統戰部本級的機關運行經費財政撥款預算62764元,比2019年預算增加7224元,增加13%。

  主要原因是增加2人,公用經費增加。

  (二)政府采購情況

  2020年,惠農區委統戰部政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算 0元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2019年12月31日,惠農區委統戰部占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值32120元;辦公家具價值50880元;其他資產價值135202元。國有資產分布情況為:

  本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0 0元;車輛 0輛,價值0元;辦公家具價值50880元;其他資產價值135202元。

  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值 0元;車輛0輛,價值0 元;辦公家具價值50880元;其他資產價值135202元。

  說明:我單位與人大辦、政協辦、總工會在同一棟樓辦公,辦公用房權及管理屬政府后勤事務管理中心所有,我單位不承擔任何費用。

  (四)預算績效情況。

  一、民族團結進步創建工作經費

  1、項目建設內容:主要用于在創建全國民族團結進步示范區活動;

  2、項目年度目標:廣泛開展民族團結進步宣傳活動,通過“六進”活動,采取宣傳欄、網絡、大屏幕等多種宣傳方式,將民族團結進步思想深入人心,維護民族團結;

  3、項目資金金額:42萬元;

  4、項目年度績效指標:以全區常駐人口數人均2元的標準提取民族團結進步創建工作經費,從而達到全社會和諧穩定,少數民族像石榴籽一樣團結在黨和政府周圍。

  二、黨外人士活動費

  1、項目建設內容:主要用于六大黨派、臺聯、僑聯、新聯會、知聯會黨外人士結合各自界別特點開展豐富多彩的活動;

  2、項目年度目標:為他們開展活動提供資金支持;

  3、項目資金金額:共計9.6萬元;

  4、項目年度績效指標:凝聚更多黨外人士力量團結在黨和政府周圍,進一步鞏固新時期統一戰線工作。

  三、宗教教職人員生活補助

  1、項目建設內容:用于為全區驗收合格的宗教場所教職人員發放生活補助;

  2、項目年度目標:規范教職人員考核制度,進一步規范教職人員工作;

  3、項目資金金額:共計19.12萬元;

  4、項目年度績效指標:主要鼓勵其更好地為信教群眾宣傳黨的優秀理論政策,為考核合格的教職人員每月發放400-600元的生活補助,從而團結帶領少數民族群眾在黨和政府的領導下,共創和諧社會。

  四、自治區轉移支付

  1、項目建設內容:主要用于宗教場所教職人員生活補助自治區30%配套部分,用于為全區驗收合格的宗教場所教職人員發放生活補助;

  2、項目年度目標:全區依法登記備案的宗教活動場所主要教職人員經考核合格的,能夠按時領取生活補助,幫助宗教教職人員解決實際困難;

  3、項目資金金額:共計5.4萬元;

  4、項目年度績效指標:充分調動宗教教職人員服務社會、促進社會和諧;使宗教教職人員感受到黨和政府的關心、關懷。教育引導宗教教職人員在參與經濟建設、促進社會穩定、加強民族團結、維護祖國統一、弘揚傳統文化、提升道德素養、開展公益慈善等方面的積極作用。

  (五)其他需說明的事項

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

        附件:2020年部門預算公開表-轄區_(125001)惠農區委統戰部本級 

 

惠農區委統戰部

 

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