惠農區委網信辦2020年部門預算信息公開

信息來源:惠農區委網信辦 信息錄入:寇軒瑜 發布時間: 2020-02-22  瀏覽量:158

目錄

 

    第一部分  單位概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分  2020部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、財政撥款支出總表

    三、一般公共預算支出總表

    四、一般公共預算基本支出表

    五、“三公”經費預算支出表

    六、政府性基金預算財政撥款支出表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分  2020年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  區委網信辦主要負責處理區委網絡安全和信息化委員會日常工作,協調督促有關方面落實區委網絡安全和信息化委員會的決定事項、工作部署和要求。負責互聯網信息內容管理,協調指導網絡輿情信息工作,推動網絡陣地建設。

  二、部門預算單位構成

  惠農區委網信辦從預算單位構成看,惠農區委網信辦預算包括:區委網信辦本級預算、所屬副科級事業單位區信息中心預算。已納入惠農區委網信辦2020部門預算編制的二級預算單位包括:惠農區信息中心。

        惠農區委網信辦內部構成及人員情況詳細說明:2020年內設輿情協調及信息化業務室、網絡宣傳及綜合業務室、兩個職能辦公室,以及區信息中心一個副科級事業單位。現有編制10名,實有13人,其中:在編在職10名,借調人員0名,三支一扶2名,西部計劃志愿者1名。

  第二部分:2020部門預算表

  惠農區委網信辦2020年部門預算表格(詳見附件1)

  第三部分 2020年部門預算情況說明

  一、關于惠農區委網信辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  惠農區委網信辦2020年財政撥款收支預算元,其中:本年收入2065434.27元,包括一般公共預算撥款1112474.27元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算2065434.27元,包括:一般公共服務支出844750.27元、社會保障和就業支出94673.92元、衛生健康支出51999.04元、住房保障支出121051.04元。

  二、關于惠農區委網信辦2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明。

  惠農區委網信辦2020年一般公共預算撥款基本支出2065434.27元,其中:本年收入安排支2065434.27元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數1325852.89)增加739583.38元,增長35.8%。

  人員經費1016834.27元,主要包括:基本工資325824元、津貼補貼 307554.67元、獎金 110048元、績效工資41832元、機關事業單位基本養老保險繳費 94673.92元、職工基本醫療保險繳費47336.96元、公務員醫療補助繳費4662.08元、其他社會保障繳費4751.6元、住房公積金76651.04元、醫療費3500元;

  公共經費95640元,主要包括:辦公費 32000元、印刷費4000元、郵電費1000元、差旅費20000元、其他交通費用 35640元、其他商品和服務支出3000元、

  (二)項目支出情況說明。

  惠農區委網信辦2020年一般公共預算撥款項目支出952960.00元,其中:本年收入安排支出952960.00元,上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下:

  1、全區電子政務外網租賃維護使用經費支出650000元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30214-租賃費 50201-辦公經費650000元。

  2、11家基層站所光纖專線租賃維護使用經費支出49200元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30227-委托業務費 50205-委托業務費49200元。

  3、政府網站安全云防護<云堤>經費53760元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30213-維修(護)費 50209維修(護)費53760元。

  4、政府網站日常維護經費支出60000元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30227-委托業務費 50205-委托業務費20000元,2013702-一般行政管理事務 30213-維修(護)費 50209維修(護)費40000元。

  5、網絡輿情管理監測系統租賃使用維護30000元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30227-委托業務費 50205-委托業務費30000元。

  6、全區網絡安全和信息化人才干部培訓及全區干部網絡意識形態考核培訓經費支出80000元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30216-培訓費 50203-培訓費80000元。

  7、政府網站智能監測分析服務委托租賃使用30000元。主要包括:2013702-一般行政管理事務 30227-委托業務費 50205-委托業務費30000元。

  三、關于惠農區委網信辦2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  惠農區委網信辦2020年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。

  2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加(減少)0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)0元;公務接待費增加(減少)0元。

  四、關于惠農區委網信辦2020年政府性基金預算撥款情況說明

  無政府性基金預算財政撥款單位:惠農區委網信辦2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

  有政府性基金預算財政撥款單位:

  (一)基本支出情況說明。

  惠農區委網信辦2020年政府性基金預算撥款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。

  人員經費0元,主要包括:按部門經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費0元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  (二)項目支出情況說明

  惠農區委網信辦2020年政府性基金預算撥款項目支出0 元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉結余資金安排支出0元,比2019年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。

  五、關于惠農區委網信辦2020年收支預算情況的總體說明

  惠農區委網信辦2020年收入總預算2065434.27元,其中:本年收入2065434.27元,上年結轉結余0元;支出總預算2065434.27元,其中:本年支出2065434.27元,年末結轉結余0元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入2065434.27元,占100%;事業預算收入0元,占0%;上級補助預算收入0元,占0%;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入0 元,占0%;債務預算收入0元,占0 %;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入0元,占0%。

  本年支出包括:行政支出2095434.27元,占100%;事業支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0 %;其他支出0元,占0%。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2020年,惠農區委網信辦本級及所屬1個行政單位和0 個參公管理(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算0元,比2019年預算增加(減少)0元,增長(下降)0%。

  (二)政府采購情況

  2020年,惠農區委網信辦政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2019年12月31日,惠農區委網信辦占用使用國有資產總體情況為房屋91平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值9600元;其他資產價值85657元。國有資產分布情況為:

  本級部門房屋41平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值9600元;其他資產價值85657元。

  所屬事業單位房屋50平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

  (四)預算績效情況。

  2020年惠農區委網信辦重點項目績效評價情況(備注:逐個按項目描述,詳見附件2)

  (五)其他需說明的事項

  無其他需說明的事項

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

  附件:1.惠農區委網信辦2020年預算公開表

    2.2020年惠農區委網信辦重點項目績效評價情況

 

中共惠農區委網絡安全和信息化委員會辦公室

 

 

 

 

 

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