2018年度惠農區人民武裝部部門決算

信息來源:惠農區武裝部 信息錄入:曾惠莉 發布時間: 2019-08-28  瀏覽量:759

  目 錄
 
  第一部分  部門概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2018年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  附件
 
  第一部分  惠農區人民武裝部部門(單位)概況
 
  一、部門職責
  惠農區人民武裝部主要職責是:負責行政區域本單位的軍事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地區的軍事領導指揮機關,配合公安部門維護社會治安;戰時組織帶領民兵參軍參戰,支援前線;協助有關部門開展國防教育;領導本地區的民兵組織建設、政治教育、軍事訓練和武器裝備管理,國防動員等工作。
  二、機構設置
  1.按照部門決算編報要求,惠農區人民武裝部部門決算包括部門本級。納入部門決算編報范圍的單位共1個。
 
  第二部分2018年度收入支出決算  見附表
 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明
   
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018年度收入總計 972015.41  元,支出總計 1001746.16  元。與上年相比,上年收入958846.95 增加13168.46元,增長1.37%、上年支出1,016,053.65減少14307.49 元,下降 1.4  %,主要原因是由于武裝部較為特殊,在2018年本年度大部分支出由分區直接報送。
  二、收入決算情況說明
  2018年度收入合計 972015.41 元,其中:財政撥款收入 972015.41 元,占  100 %;上級補助收入  0 元,占 0%;事業收入 0  元,占 0  %;經營收入 0 元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。
  三、支出決算情況說明
2018年度支出合計 1001746.16 元,其中:基本支出593586.32 元,占 59  %;項目支出 408159.84 元,占 41%;上繳上級支出 0 元,占 0  %;經營支出 0  元,占 0%;對附屬單位補助支出 0  元,占 0  %。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2018年度財政撥款收入總計 972015.41 元,支出總計1001746.16元。與上年相比,財政撥款收入增加13168.46元、增長1.37%,支出減少  14307.49 元,下降 1.4  %,主要原因是由于武裝部較為特殊,在2018年本年度大部分支出由分區直接報送。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出  993871.5 元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 13391.12  元,下降 1.33  %,主要原因是由于武裝部較為特殊,在2018年本年度大部分支出由分區直接報送。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出 993871.5 元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 849766.79 元,占 85 %;社會保障和就業(類)支出 80145.2 元,占 8 %;醫療衛生與計劃生育(類)支出 20750.4 元,占  2 %;住房保障(類)支出 43209.11  元,占 5  %。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1001746.16 元,支出決算為 1001746.16 元,完成年初預算的 100 %,其中:一般公共服務(類)支出  849766.79 元、包含基本支出449481.61元、項目支出400285.18元,社會保障和就業(類)支出 80145.2 元,醫療衛生與計劃生育(類)支出 20750.4  元,住房保障(類)支出 43209.11  元。
  1.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)。年初預算為 1086411.99  元,支出決算為  849766.79 元,完成年初預算的  79 %,決算數小于預算數的主要原因是大部分支出由分區直接報送。社保制度改革和完善降低了繳費比例。
  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 47238.51  元,支出決算為  47238.51 元,完成年初預算的  100  %,決算數等于預算數。
  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為 0 元,支出決算為 30000 元,完成年初預算的  0  %,決算數大于預算數的主要原因是退休人員每人發放退休補貼。
  4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為 0 元,支出決算為  2906.69 元,完成年初預算的  0 %,決算數大于預算數的主要原因是對職工的社保補貼。
  5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項)。年初預算為 18895.41元,支出決算為  20750.4 元,完成年初預算的  109.8 %,決算數大于預算數的主要原因是對職工的醫療補貼增加。
  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 28343.11 元,支出決算為28545.11 元,完成年初預算的  100.7 %,決算數大于預算數的主要原因是對職工的住房公積金補貼。
  7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為19980 元,支出決算為14664 元,完成年初預算的  73.4 %,決算數小于預算數的主要原因是對職工的購房補貼減少。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 593586.32 元,其中:人員經費 583228.89 元,公用經費 10357.43 元。支出具體情況如下: 
  1.工資福利支出 553228.89 元,較年初預算數增加 53456.89 元,增長 9.7 %,主要原因是職工工資、獎金、津貼補貼上漲;較上年決算數減少  20759.8 元,下降 3.6  %。
  2.商品和服務支出  10357.43 元,較年初預算下降 224041.69 元,下降 69 %,主要原因是印刷費、勞務費開支減少、取暖費由政府支出;較上年決算數減少 22916.5  元,下降 68  %。
  3.對個人和家庭的補助30000元,較年初預算數增加 3000 元,增長 100 %,主要原因是本年下文件指出對退休人員進行補助;較上年決算數增加  30000 元,增長100 %。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 25000 元,支出決算為 2285.4 元,完成年初預算的 9 %。與上年相比,減少(增加)  0 元,下降(增長)  0 %。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0 %;公務用車購置及運行費支出占 0 %;公務接待費支出占 0 %。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費。年初預算為 0  元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年減少(增加) 0  元,下降(增長)  0 %。全年因公出國(境)團組數  0 個,因公出國(境)人次數  0 人。 
  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 25000  元,支出決算為  0 元,完成年初預算的 0  %;比上年減少(增加)  0 元,下降(增長) 0  %。決算數小于年初預算數的主要原因是由于武裝部較為特殊,在2018年本年度大部分支出由分區直接報送。其中:公務用車購置費支出為    0 元,公務用車運行維護費支出  0 元。主要用于車輛加油、但車輛加油由分區報賬。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數  0 輛,公務用車保有量為 1  輛。 
  3.公務接待費。年初預算為  0 元,支出決算為 0  元,完成年初預算的  0 %;比上年減少(增加) 0  元,下降(增長)  0 %。決算數與年初預算數相等。其中: 國內接待費支出 0  元。國(境)外接待費支出  0 元。全年國內公務接待批次  0 個,國內公務接待人次  0 人,國(境)外公務接待批次  0 個,國(境)外公務接待人次  0 人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)
  2018年度本部門機關運行經費年初預算為  0 元,支出決算為  0 元,完成年初預算的 0  %;比上年減少  0 元,下降 0  %。決算數等于上年決算數。
  (二)政府采購情況說明
  2018年度本部門政府采購預算  0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的  0  %。其中:政府采購貨物預算 0  元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的 0  。政府采購工程預算  0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0  %。政府采購服務預算 0  元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的  0 %。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積  500 平方米,共有車輛  1 輛,其中:領導干部用車  1 輛、一般公務用車  0 輛;單價50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0  臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目  6 個,二級項目  0 個,共涉及資金 400000 元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度惠農區人民武裝部 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金 0 元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。 共組織對惠農區人民武裝部 6 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 400000 元,政府性基金預算支出 0 元。其中,對城市民兵訓練配套經費、征兵費、軍事日活動費、八一慰問費、 民兵武器庫經費、基層武裝建設經費項目分別委托大武口軍分區開展績效評價。從評價情況來看,六個項目分別用于:為民兵訓練的開展以及訓練補助的發放為基礎提高民兵身體素質;為保障征兵工作的完成和征兵體檢中需要的宣傳開支為基礎提高軍人使命感增強光榮感、自覺感;為開展軍事日活動,提高練兵備戰能力,全面貫徹實戰實訓要求、常態開展訓練作風政治、扎實推進國防動員轉杯,鍛造能征善戰的精兵勁旅;為八一慰問人員的日常開支和福利補助為基礎增強工作人員動力;為包圍武器庫安全,防止丟失;熟知警衛常識,保持高度警惕,嚴密監視倉庫警衛區域,堅守崗位,確保倉庫安全無事故;為完善好各鄉鎮街道的武裝設備,為征兵工作做好準備。完成率97%,效果良好。
  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
  征兵費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,征兵費項目績效自評得分為 98 分。項目全年預算數為120000 元,執行數為120000 元,完成預算的 100 %。主要產出和效果:
  一是:時效指標根據征兵次數每年1次,實際完成1次;                                   
  二是:社會效益指標根據提升使命感而定,指標值100%, 實際完成98%。
  三是:可持續影響指標為征兵增強光榮感、自覺感,指標值100%,實際完成100%;
  四是:服務對象滿意度指標根據征兵滿意度而定,指標值100%,實際完成100%。
  發現的問題及原因:預征兵積極性不高,使命感不強。
  下一步改進措施:一是加大征兵宣傳工作,保障征兵力度,二是使應征青年深化團結力量、增強國防意識。
 
  第四部分  名詞解釋
  
  1.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路費、過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
  2.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務車輛運行維護費以及其他交通費用。
 
  第五部分  附件
 
  其他相關資料        附件3:2018年部門決算公開附表(3).xls
 
   

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