2018年度惠農區文學藝術界聯合會部門決算

信息來源:惠農區文聯 信息錄入:曾惠莉 發布時間: 2019-08-28  瀏覽量:1038

  目 錄
 
  第一部分  部門概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2018年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  附件
 
  第一部分 惠農區文聯部門(單位)概況
 
  一、部門職責
  1.貫徹執行黨的文學藝術方針、政策,搭建黨委、政   府、社會各界與文藝界之間的民主協商渠道,促進文化藝術事業繁榮發展。
  2.組織、協調、聯絡各文化藝術專業協會及其會員,積極開展文化藝術創作,力爭出人才、出優秀作品,不斷繁榮我區文化藝術。
  3.收集、整理民族、民間文化藝術遺產,弘揚民族優秀文化。
  4.認真做好服務工作,及時向文化藝術專業協會及其會員傳遞文化藝術動態、信息,為各類文化藝術人才學習、創作創造條件。
  5.創辦協會刊物,為作者提供發表園地,培養藝術新人。
  6.完成區委交辦的其他事項。 
  二、機構設置
  按照部門決算編報要求,石嘴山市惠農區文學藝術界聯合會部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個,其中二級預算單位有0個:
  1.石嘴山市惠農區文學藝術界聯合會本級
  2.本單位機構性質為參照公務員法管理群團,截止2018年12月31日,本單位共有在編在崗3人,無其他機構設置且無其他人員。
 
  第二部分2018年度收入支出決算  見附表
 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明
   
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018年度收入總計 341709.81 元,支出總計 424743.21  元。與上年相比,收、支總計各增加 116167.91 元和 13405.86 元,分別增長 51.51  %和 3.26  %,增加主要原因是惠農區文聯2018年新招錄一人增加了人員開支,同時開展各類文藝活動次數較去年有所增加。
  二、收入決算情況說明
  2018年度收入合計 341709.81 元,其中:財政撥款收入316709.81 元,占 92.68  %;其他收入 25000 元,占 7.32  %。
  三、支出決算情況說明
  2018年度支出合計 424743.21 元,其中:基本支出 255028.21元,占 60.04  %;項目支出 169715.00 元,占 39.96  %;上繳上級支出 0 元,占 0 %;經營支出  0 元,占 0 %;對附屬單位補助支出  0 元,占 0  %。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計 316709.81 元,支出總計 399743.21元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加91134.51 元和減少 11594.14  元,增長 40.4  %和下降 2.82  %,財政撥款收入增加的主要原因是本單位2018年新招錄1人,且開展活動較上年有所增加,財政撥款支出減少的主要原因是上年度結余83033.40元,實際支出總數大于上年。
        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出  399743.21 元,占本年支出合計的 94.11  %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少  11594.14 元,下降 2.82  %,主要原因是上年度接祖83033.40元,實際支出總數大于上年。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出 399743.21  元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出  340077.00 元,占 85.08  %;社會保障和就業(類)支出 26554.31  元,占 6.64  %;醫療衛生與計劃生育(類)支出 12569.50  元,占 3.14 %;住房保障(類)支出 20542.40  元,占 5.14  %。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   404932.36元,支出決算為 399743.21  元,完成年初預算的 98.71 %,其中:
  1.一般公共服務(類)文化(款)行政運行(項)。 年初預算為 186626  元,支出決算為 195362  元,完成年初預算的 104.68  %,決算數大于預算數的主要原因為2018年9月我單位新招錄1人產生的工資及2018年增資費用。
  2.一般公共服務(類)文化(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為150000 元,支出決算為 144715  元,完成年初預算的 96.48  %,決算數小于預算數的主要原因為該款項主要為日常工作經費,預算數為估算值15萬元,當年實際產生費用144715元。
  3.一般公共服務(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 25139  元,支出決算為 25946  元,完成年初預算的 103.21  %,決算數大于(小于)預算數的主要原因為2018年9月我單位新招錄1人產生的社保及2018年增資費用。
  4.一般公共服務(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為 1131.26 元,支出決算為 608.11  元,完成年初預算的 53.76  %,決算數小于預算數的主要原因為生育及工傷保險實際核定繳費數小于預算估算數。
  5.一般公共服務(類) 行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為 10055.6元,支出決算為 10055.6 元,完成年初預算的 100  %,決算數等于預算數的原因為我單位2018年9月新招錄1人,其原單位仍為其繳納醫療保險。
  6.一般公共服務(類) 行政單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為 2513.9元,支出決算為 2513.9 元,完成年初預算的 100  %,決算數等于預算數的原因為我單位2018年9月新招錄1人,其原單位仍為其繳納醫療保險。
  7.一般公共服務(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 15083.4元,支出決算為 15682.4 元,完成年初預算的 103.97  %,決算數大于預算數的原因為我單位2018年9月新招錄1人所產生的住房公積金。
  8.一般公共服務(類) 住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為 4788元,支出決算為 4860 元,完成年初預算的 101.5 %,決算數小于預算數的原因為我單位2018年9月新招錄1人當年未發放購房補貼,但原有兩名職工購房補貼工資基數發生變化。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 255028.21  元,其中:人員經費 235753.21 元,公用經費 19275  元。支出具體情況如下: 
  1.工資福利支出 235753.21  元,較年初預算數減少 4803.15 元,下降 1.99  %,主要原因是部分社保指標實際核定數與年初預算數發生變化;較上年決算數增加 78951.6元,增長 50.35  %。
  2.商品和服務支出 19275.00 元,較年初預算數增加 5619  元,增長 41.15  %,主要原因是年初預算數未將公務員交通補貼(其他交通費用項)16560元納入;較上年決算數減少 36983.45  元,下降 65.74  %。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的100%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2018年減少3916元,減少100%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少3916元,減少100%;因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無因公出國(境)人員,無費用產生;公務用車購置及運行費支出減少(增加)的主要原因是無公務用車;公務接待費減少的原因是2018年未產生接待費用。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決0元,占0%;公務接待費支出決算0,占0%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2018年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:無。 
  2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于:無。2018年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。 
  3.公務接待費支出0元。其中: 國內接待費支出0元,主要用于2018年文聯各協會外出采風接待。國(境)外接待費支出0元,主要用于:無。2018年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  本單位2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2017年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是:無。支出具體情況如下:無(按支出功能分類科目說明)
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)
  2018年度本部門機關運行經費年初預算為 13656  元,支出決算為 19275 元,完成年初預算的 141.15  %;比上年減少) 40316.7  元,下降 67.65  %。決算數大于(小于)預算數的主要原因為此兩項經費多為單位辦公經費,預算數為預估值,實際使用中有所變化。
  (二)政府采購情況說明
  2018年惠農區文學藝術界聯合會政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 0  平方米,共有車輛 0  輛,其中:領導干部用車 0  輛、一般公務用車 0  輛;單價50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0  臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 1  個,二級項目  5 個,共涉及資金 150000  元,占一般公共預算項目支出總額的  100 %。本單位2018年度無政府性基金預算項目。
  共組織對《石嘴子》刊物、文聯工作經費等 5  個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 150000  元,政府性基金預算支出 0  元。從評價情況來看,一是2018年《石嘴子》刊物已成為石嘴山地區較有名氣的文化陣地,在傳播文化、交流思想、宣傳地方風貌的同時,也為惠農地區培養了一批文學骨干。二是利用文聯工作經費在惠農區東大街商圈多次開展各類文化活動,與商場的展銷節活動相結合,在文藝惠民的同時也為地方經濟繁榮做出了一定貢獻。社會效益主要體現在文化惠民方面,在豐富群眾精神文化生活的同時,也為惠農區輸送了大量文藝人才。三是利用文藝下基層、文藝培訓經費,通過文藝下基層、下企業、下廠礦演出等形式,展演了大量群眾喜聞樂見的文藝作品。在提高文藝工作者素養和傳承、推動可持續發展方面,文聯通過各類文藝培訓班,使文藝工作者的專業水平不斷提升,同時通過文藝展演使其理論水平得到充分實踐,也極大地促進了惠農區文藝事業的發展。四是利用文學與藝術精品項目經費共出版了文學、書法美術、攝影作品集各一份,將惠農區的優秀文藝作品收錄其中,充分調動了他們的創作積極性,同時,這些作品集的發布,也在一定范圍內提升了惠農區的知名度,對惠農區的地方風貌起到了很好的宣傳效果。五是利用評選優秀作品獎勵經費開展了一次“德藝雙馨”優秀藝術家評選表彰活動,獲獎者主要面向為傳承中華優秀傳統文化和為惠農區文藝事業發展做出突出貢獻的老藝術家,通過表彰對老藝術家的工作做出充分肯定,也為年輕人樹立了榜樣,激勵他們向老藝術家學習,不斷充實自己,提高文藝素養,創作更加優秀的文藝作品。
  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
  《石嘴子》刊物項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,《石嘴子》刊物項目績效自評得分為 98  分。項目全年預算數為 50000  元,執行數為 50000  元,完成預算的  100 %。、
  主要產出和效果:一是完成了四期《石嘴子》刊物的編輯、印刷、發行工作;二是通過在《石嘴子》刊物上刊登惠農區本土作家的作品,在宣傳惠農區人文面貌的同時,為惠農區培養了一批優秀文藝人才;三是獲得了廣大受眾的認可和好評,2018年是《石嘴子》刊物創刊10周年,經過10年的努力,《石嘴子》刊物已經成為惠農區的一張較為響亮的“名片”。
        發現的問題及原因:一是印刷數量有限,每期僅為500冊,主要原因是每年經費僅有5萬元,每期僅1.25萬元,僅能夠滿足每期500冊的印刷量;二是《石嘴子》刊物知名度成下降趨勢,主要原因是收到網絡文學沖擊以及刊物本身印刷數量的局限,能夠接觸到石嘴子刊物的人群較小。
  下一步改進措施:一是努力爭取經費,加大《石嘴子》刊物發行量,進一步提升刊物知名度;二是嚴格作品投稿篩選,提高刊物可讀性、文學性,努力讓《石嘴子》成為高質量文學刊物;三是利用惠農文聯微信公眾號,加大對《石嘴子》刊物的宣傳力度,同時逐步探索將《石嘴子》刊物電子化的步伐,努力跟上時代步伐。
 
  第四部分  名詞解釋
  
  1.績效評價
  是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準,對中央部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果所進行的綜合性評價。績效評價的過程就是將員工的收集工作績效同要求其達到的工作績效標準進行比對的過程。
  2.“三公經費”
  指用財政撥款安排的應公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,應公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的割裂公務接待支出。
  3.機關運行經費
  為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公機印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車裕興維護費以及其他交通費用等。
 
  第五部分  附件
 

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